2015年本院“三公”经费决算数为32.58万元,2016年决算数与上年相比增加了0.29万元,增幅为1%,因车辆老化损耗,公务用车运行维护费支出有所增大。其中2016年因公出国(境)费1.23万元,公务用车购置及运行维护24.25万元,公务接待费为7.34万元。
公务用车购置及运行维护费24.25万元与2015年的19.44万元相比增加了4.81万元,增幅为25%,主要是2016年公务用车保有量7辆,其中一般执法执勤用车4辆,一般公务用车3辆,因办案业务出差办案较多,车辆损耗和车辆老化维修维护开支增加,车辆运行维护费增加4.81万元,增幅为25%。公务用车购置费为0,降幅为100%。
2016年公务接待批次为98批,接待人数1529人,公务接待费7.34万元与2015年13.13万元相比减少5.79万元,下降44%。
2、关于机关运行经费支出说明
2016年我院机关运行经费支出176.42万元,比2015年减少48.77元,降低22%。主要原因是:严格执行国家法规及中央、省政策文件关于厉行节约的规定,从严安排一般性支出,大力压缩行政经费支出。
3、关于政府采购支出说明
2016年我院政府采购支出总额30.96万元,其中:政府采购货物支出30.96万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
4、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 2016年佛冈县人民检察院部门决算报表
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,515.10 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
1,907.43 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
343.37 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
85.80 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
1,858.47 |
本年支出合计 |
22 |
1,993.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
762.31 |
年末结转和结余 |
24 |
627.54 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
2,620.77 |
总计 |
26 |
2,620.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,858.47 |
1,515.10 |
|
|
|
|
343.37 |
204 |
公共安全支出 |
1,772.67 |
1,515.10 |
|
|
|
|
257.57 |
20404 |
检察 |
1,729.17 |
1,493.10 |
|
|
|
|
236.07 |
2040401 |
行政运行 |
1,145.17 |
960.10 |
|
|
|
|
185.07 |
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
391.00 |
391.00 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
193.00 |
142.00 |
|
|
|
|
51.00 |
20405 |
法院 |
21.50 |
|
|
|
|
|
21.50 |
2040501 |
行政运行 |
21.50 |
|
|
|
|
|
21.50 |
20499 |
其他公共安全支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.80 |
|
|
|
|
|
85.80 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.93 |
|
|
|
|
|
84.93 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.93 |
|
|
|
|
|
84.93 |
20808 |
抚恤 |
0.86 |
|
|
|
|
|
0.86 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.86 |
|
|
|
|
|
0.86 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,993.23 |
974.99 |
1,018.24 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,907.43 |
889.19 |
1,018.24 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
1,875.95 |
867.69 |
1,008.26 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,115.08 |
867.69 |
247.39 |
0.00 |
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
132.80 |
0.00 |
132.80 |
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
628.07 |
0.00 |
628.07 |
0.00 |
|
|
20405 |
法院 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.80 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.93 |
84.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
84.93 |
84.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,515.10 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
1,137.34 |
1,137.34 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1,515.10 |
本年支出合计 |
23 |
1,137.34 |
1,137.34 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
377.76 |
377.76 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
1,515.10 |
总计 |
28 |
1,515.10 |
1,515.10 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,137.34 |
805.51 |
331.83 |
204 |
公共安全支出 |
1,137.34 |
805.51 |
331.83 |
20404 |
检察 |
1,127.36 |
805.51 |
321.85 |
2040401 |
行政运行 |
930.01 |
805.51 |
124.50 |
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
132.80 |
0.00 |
132.80 |
2040499 |
其他检察支出 |
64.54 |
0.00 |
64.54 |
20499 |
其他公共安全支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
508.45 |
302 |
商品和服务支出 |
405.49 |
310 |
其他资本性支出 |
102.77 |
30101 |
基本工资 |
126.27 |
30201 |
办公费 |
24.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
281.05 |
30202 |
印刷费 |
0.96 |
31002 |
办公设备购置 |
62.77 |
30103 |
奖金 |
26.87 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
15.39 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2.28 |
31006 |
大型修缮 |
40.00 |
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
16.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.27 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.87 |
30209 |
物业管理费 |
2.25 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.63 |
30211 |
差旅费 |
21.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
3.37 |
30213 |
维修(护)费 |
70.42 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
32.92 |
30216 |
培训费 |
26.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.39 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
49.51 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
59.51 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
12.97 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.25 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.68 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
103.87 |
|
|
|
人员经费合计 |
629.08 |
公用经费合计 |
508.26 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
64.19 |
0 |
48.89 |
0 |
48.89 |
15.3 |
32.88 |
1.23 |
24.25 |
0 |
24.25 |
7.34 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
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|
|
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|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:佛冈县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第四部分 专业名词解析
(一)财政拨款收入:指中央、省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。
(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费支出口径:“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
1、因公出国(境)费,反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费包括:
(1)公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(2)公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(3)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。